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宁夏红十字会2017年部门预算
时间:2017-02-08  来源:宁夏红十字会  编辑:吴少华

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宁夏红十字会2017年部门预算

——单位概况

 

一、主要职能

宁夏红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府联系困难群众的桥梁和纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔201225号)、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》(宁政发〔2013118)等法规、文件,主要做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。

二、部门预算单位构成

2017年宁夏红十字会部门预算只包括本级预算,无二级预算单位。

 

宁夏红十字会2017年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏红十字会2017年财政拨款收支总预算519.45万元。收入预算包括:一般公共预算拨款519.45万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出472.16万元、医疗卫生与计划生育支出18.36万元,住房保障支出28.93万元。

二、关于宁夏红十字会2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏红十字会2017年一般公共预算拨款基本支出379.45万元,比2016年执行数据增加70.9万元,增长23%。其中:人员经费314.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费64.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

(二)项目支出情况说明。

宁夏红十字会2017年一般公共预算拨款项目支出140万元,其中:

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)140万元,2016年执行数据持平。主要用于:1.开展备灾救灾工作。包括备灾物资采购、储备、管理、调运、备灾物资储备库租赁、救援队建设及灾害发生时组织开展紧急救援行动。2.开展红十字应急救护培训及人道救助。主要用于群众性救护培训、普及防灾减灾知识、应急救护知识,提高群众对紧急突发事件的应对及自救互救能力,红十字应急救护师资能力提高及全区应急救护技能大赛。对受灾和特困群众进行人道救助及相关服务工作。3.开展造血干细胞捐献活动的宣传动员、血样采集、资料入库、组织捐献、志愿服务活动开展等工作。4.开展遗体和人体器官捐献宣传动员、捐献登记、协调员管理、人员培训、缅怀救助等工作。5.加强全区红十字会专兼职工作人员能力提高,组织开展培训、交流等工作。6. 加强基层组织能力建设;开展红十字青少年、红十字志愿服务活动。7. 开展红十字博爱送温暖活动。8.做好红十字对外交流与合作。

三、关于宁夏红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏红十字会2017年“三公”经费财政拨款预算数为    28.5万元,其中:因公出国(境)费 8.65万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10.05万元,公务接待费9.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年持平。

四、关于宁夏红十字会2017年政府性基金预算拨款情况说明

2017年宁夏红十字会无政府性基金预算拨款。

五、关于宁夏红十字会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,宁夏红十字会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算519.45万元,支出总预算519.45万元。

收入预算包括:财政拨款收入519.45万元。

支出预算包括:基本支出379.45万元,占73%;项目支出140万元,占27%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年,宁夏红十字会机关运行经费仅包含本级1个参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算63.98万元,比2016年预算增加24.35万元,增长61%。主要因为一是2016年我会接收军转干部2名,调入工作人员2名,相应增加了公用经费支出;二是根据《自治区财政厅关于下达2017年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》(宁财(预)发〔2016967号)精神,部分公用经费的定额标准较上年有所增加。

(二)政府采购情况。2017年宁夏红十字会无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况。截至20161231,宁夏红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋724.24平方米;车辆1辆,价值26.7万元;其他资产价值 277.8万元。以上国有资产占有使用均为本级,我会无二级预算单位。

(四)预算绩效情况。2016年,我会坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点”的原则,严格执行中央“八项规定”和自治区若干规定,压缩一般性开支,进一步规范会计核算行为,在资金使用上严格按照国家财经法规、有关专项资金管理办法和本单位财务管理制度规定执行,专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付程序规范、手续完整,预算编制合理合规,预决算信息公开及时准确,资产管理科学规范。2017年我会将继续加强预算管理,严格控制各项经费开支,进一步提高经费的使用效益。

(五)其他需说明的事项 。无其他需说明的事项 。 

  

宁夏红十字会2017年部门预算

——名词解释

 

 基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

 

                                宁夏回族自治区红十字会

                                  201727

 

宁夏红十字会2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

                        财政拨款收支预算总表

                                                                      单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 519.45

一、本年支出

 519.45

519.45 

 

(一)一般公共预算财政拨款

519.45 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

472.16 

472.16 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

18.36 

18.36 

 

 

 

(十八)住房保障支出

28.93 

28.93 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

519.45 

支出总计519.45

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 


二、财政拨款支出预算总表

              财政拨款支出预算总表

                                            单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

306

宁夏红十字会

519.45 

519.45 

519.45 

 

 

 

 

306001

宁夏红十字会

519.45 

519.45 

519.45 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

472.16 

472.16 

472.16 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.28 

38.28 

38.28 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.27

0.27

0.27

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本医疗保险缴费支出

27.15 

27.15 

27.15 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.86

10.86

10.86

 

 

 

 

20816

红十字事业

433.88

433.88

433.88

 

 

 

 

2081601

行政运行

293.88

293.88

293.88

 

 

 

 

2081699

其他红十字事业支出

140

140

140

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.36

18.36

18.36

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.36

18.36

18.36

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.86

10.86

10.86

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.5

7.5

7.5

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.93

28.93

28.93

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.93

28.93

28.93

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.58

19.58

19.58

 

 

 

 

2210203

购房补贴

9.35

9.35

9.35

 

 

 

 


三、一般公共预算支出表

                                                                                一般公共预算支出表

                                                                                                                                    单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

306

  宁夏红十字会

448.55

519.45

379.45

140.00

70.9

16

306001

    宁夏红十字会

448.55

519.45

379.45

140.00

70.9

16

208

      社会保障和就业支出

418.64

472.16

332.16

140.00

53.5

13

20805

        行政事业单位离退休

16.37

38.28

38.28

 

21.9

134

2080504

          未归口管理的行政单位离退休

16.37

0.27

0.27

 

-16.1

-98

2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

27.15

27.15

 

27.2

 

2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

 

10.86

10.86

 

10.9

 

20816

        红十字事业

402.27

433.88

293.88

140.00

31.6

8

2081601

          行政运行

262.27

293.88

293.88

 

31.6

12

2081699

          其他红十字事业支出

140.00

140.00

 

140.00

0.0

0

210

      医疗卫生与计划生育支出

14.17

18.36

18.36

 

4.2

30

21011

        行政事业单位医疗

14.17

18.36

18.36

 

4.2

30

2101101

          行政单位医疗

9.9

10.86

10.86

 

1.0

10

2101103

          公务员医疗补助

4.27

7.50

7.50

 

3.2

76

221

      住房保障支出

15.74

28.93

28.93

 

13.2

84

22102

        住房改革支出

15.74

28.93

28.93

 

13.2

84

2210201

          住房公积金

13.95

19.58

19.58

 

5.6

40

2210203

          购房补贴

1.79

9.35

9.35

 

7.6

422

 


 

 

四、一般公共预算基本支出表

         一般公共预算基本支出表

                                        单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

379.45

314.87

64.58

301

一、工资福利支出

273.61

273.61

 

30101

基本工资

74.13

74.13

 

30102

津贴补贴

55.42

55.42

 

30103

奖金

6.18

6.18

 

30104

社会保障缴费

55.81

55.81

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

82.07

82.07

 

302

二、商品和服务支出

63.98

 

63.98

30201

办公费

4.8

 

4.8

30202

印刷费

2

 

2

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.1

 

0.1

30205

水费

0.3

 

0.3

30206

电费

2

 

2

30207

邮电费

6.5

 

6.5

30208

取暖费

1.92

 

1.92

30209

物业管理费

7.91

 

7.91

30211

差旅费

6

 

6

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

6.48

 

6.48

30217

公务接待费

2

 

2

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.55

 

1.55

30229

福利费

0.47

 

0.47

30231

公务用车运行维护费

4

 

4

30239

其他交通费用

14.56

 

14.56

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.87

 

0.87

303

三、对个人和家庭的补助

41.26

41.26

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

1.53

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

19.58

19.58

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

9.35

9.35

 

30314

采暖补贴

10.8

10.8

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

0.6

 

 0.6

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

0.6

 

 0.6

30199

其他资本性支出

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28.5

8.65

10.05

 

10.05

9.8

7.18

 

6.22

 

6.22

0.96

28.5

8.65

10.05

 

10.05

9.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                     

 

 

六、政府性基金预算支出表

 

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我会2017年无政府性基金收支预算

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

519.45

一、本年支出

519.45

519.45

 

(一)一般公共预算财政拨款

519.45

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

472.16

472.16

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

18.36

18.36

 

 

 

(十八)住房保障支出

28.93

28.93

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

519.45

支出总计519.45

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


八、部门收入总表

部门收入总表

 

                                                                         单位:万元

 

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 
 
 
 

306

自治区红十字会

519.45

 

519.45

519.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306001

自治区红十字会

519.45

 

519.45

519.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

472.16

 

472.16

472.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.28

 

38.28

38.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.27

 

0.27

0.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.15

 

27.15

27.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.86

 

10.86

10.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

433.88

 

433.88

433.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081601

行政运行

293.88

 

293.88

293.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081699

其他红十字事业支出

140.00

 

140.00

140.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.36

 

18.36

18.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.36

 

18.36

18.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.86

 

10.86

10.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.50

 

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.93

 

28.93

28.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.93

 

28.93

28.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.58

 

19.58

19.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

9.35

 

9.35

9.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

306

  自治区红十字会

519.45

379.45

140.00

 

 

 

306001

    自治区红十字会

519.45

379.45

140.00

 

 

 

208

      社会保障和就业支出

472.16

332.16

140.00

 

 

 

20805

        行政事业单位离退休

38.28

38.28

 

 

 

 

2080504

          未归口管理的行政单位离退休

0.27

0.27

 

 

 

 

2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.15

27.15

 

 

 

 

2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

10.86

10.86

 

 

 

 

20816

        红十字事业

433.88

293.88

140.00

 

 

 

2081601

          行政运行

293.88

293.88

 

 

 

 

2081699

          其他红十字事业支出

140.00

 

140.00

 

 

 

210

      医疗卫生与计划生育支出

18.36

18.36

 

 

 

 

21011

        行政事业单位医疗

18.36

18.36

 

 

 

 

2101101

          行政单位医疗

10.86

10.86

 

 

 

 

2101103

          公务员医疗补助

7.50

7.50

 

 

 

 

221

      住房保障支出

28.93

28.93

 

 

 

 

22102

        住房改革支出

28.93

28.93

 

 

 

 

2210201

          住房公积金

19.58

19.58

 

 

 

 

2210203

          购房补贴

9.35

9.35

 

 

 

 


 

 

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