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自治区红十字会2019年部门预算绩效管理工作自评报告
时间:2020-11-12  来源:  编辑:

   按照《自治区本级部门预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》(宁财规发〔2018〕14号)要求,我会2019年部门预算绩效管理工作自评情况如下:k9M宁夏红十字会网站管理系统
   一、基本情况k9M宁夏红十字会网站管理系统
   自治区红十字会成立于1986年,是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府联系困难群众的桥梁和纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》(宁政发〔2013〕118号)等法规、文件,主要做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。k9M宁夏红十字会网站管理系统
自治区红十字会机关设办公室、组织宣传部、赈济救护筹资部,下属自治区红十字会备灾救灾中心、自治区造血干细胞捐献者资料库服务中心、自治区人体器官捐献服务中心3个事业单位,与上年相比增加内设机构1个,事业单位2个。核定行政编制17人,事业编制7人,事业控编3人。年末实有在职行政人员15人,事业人员6人,事业控编人员3人。与上年相比增加行政编制2人。年末公务用车保有量为1辆,专业用车1辆。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   二、收入支出预算执行情况k9M宁夏红十字会网站管理系统
  (一)收入支出预算情况安排。2019年自治区财政厅批复我会财政拨款收支总预算580.01万元。收入预算包括:一般公共预算拨款580.01万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出534.69万元、医疗卫生与计划生育支出18.31万元,住房保障支出27.01万元。与上年相比减少基本支出预算指标1.81万元,项目支出预算指标8万元。k9M宁夏红十字会网站管理系统
  (二)收入支出预算执行情况k9M宁夏红十字会网站管理系统
   1.2019年总收入为796.88万元。(1)财政拨款收入为598.72万元,其中:行政运行经费345.12万元,占总收入的57%; 其他红十字事业支出170万元,占总收入的28%;行政单位医疗费11.81万元,占总收入的2%; 公务员医疗补助6.5万元,占总收入的1%; 养老保险29.52万元,占总收入的5%;职业年金4.47万元,占总收入的0.7%;住房公积金20.83万元,占总收入的4%;购房补贴8.1万元,占总收入的2%;离退休人员经费2.37万元,占总收入的0.3%。 (2)经营收入:11.58万元,主要为救护培训收费收入。(3)其他收入:186.58万元,其中利息收入1.91万元,上级补助收入184.67万元。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   2.2019年总支出为750.81万元。(1)基本支出406.05万元,占总支出的54%。其中:工资福利支出338.42万元,占基本支出的84%;商品和服务支出58.59万元,占基本支出的14%;对个人和家庭补助支出3.9万元,占基本支出的1%;资本性支出5.14万元,占基本支出的1%。(2)项目支出335.84万元,占总支出的45%。其中:商品和服务支出144.54万元,占项目支出的43%;对个人和家庭补助支出154万元,占项目支出的46%;其他资本支出37.3万元,占项目支出的11% 。(3)经营支出8.92万元,占总支出的1%。其中工资福利支出8.6万元,占经营支出的97%;商品和服务支出0.22万元,占经营支出的2%;对个人和家庭补助补助支出0.1万元,占经营支出的1%。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   三、项目概况k9M宁夏红十字会网站管理系统
   (一)项目内容。2019年财政预算批复我会1个项目 170万元,主要用于:k9M宁夏红十字会网站管理系统
   1.开展备灾救灾工作。包括备灾物资采购、储备、管理、调运、备灾物资储备库租赁、救援队建设及灾害发生时组织开展紧急救援行动。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   2.开展红十字应急救护培训及人道救助。主要用于群众性救护培训、普及防灾减灾知识、应急救护知识,提高群众对紧急突发事件的应对及自救互救能力,红十字应急救护师资能力提高及全区应急救护技能大赛。对受灾和特困群众进行人道救助及相关服务工作。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   3.开展造血干细胞捐献活动的宣传动员、血样采集、资料入库、组织捐献、志愿服务活动开展等工作。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   4.开展遗体和人体器官捐献宣传动员、捐献登记、协调员管理、人员培训、缅怀救助等工作。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   5.加强全区红十字会专兼职工作人员能力提高,组织开展培训、交流等工作。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   6.加强基层组织能力建设;开展红十字青少年、红十字志愿服务活动。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   7.开展红十字博爱送温暖活动。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   8.做好红十字对外交流与合作。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   9.红十字会自身建设支出及《红十字会法》赋予职责范围内的其他红十字事业支出。k9M宁夏红十字会网站管理系统
  (二)项目绩效目标。开展救护员培训及普及性讲座12500人次,开展全区性救灾干部培训和演练40人次,采集造血干细胞样本2000人份,开展遗体(组织角膜)捐献宣传工作3次,开展博爱送温暖活动慰问救助5000人次,开展艾滋病关爱活动1次,开展综合性会议及培训200人次,培训救灾干部合格率及备灾仓库设施完整率大于90%,受助群众满意度及参与培训人员满意度大于90%。k9M宁夏红十字会网站管理系统
  (三)项目资金使用及管理情况。我会在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定执行,资金支付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求做到专款专用,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   四、评价方法和过程k9M宁夏红十字会网站管理系统
   我会项目评价以自评为主。为加强预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,按照报送要求我会组织相关人员以绩效目标指标为依据,对各项支出的质量指标,数量指标一一进行了评价考核打分。2019年,按照“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点”的原则,我会严格执行中央“八项规定”和自治区若干规定,压缩一般性开支,进一步规范会计核算行为,加强预算管理和执行力度,确保资金安全、有效运行,积极服务红十字事业发展。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   一是严格控制“三公经费”,强化公车管理,严格公务接待,规范接待标准。2019年财政预算安排我会“三公经费”支出预算数为12万元,与上年一致,其中因公出国(境)6万元,;公务用车运行费4万元;公务接待费2万元。2019年“三公经费”实际支出2.49万元,较上年3.1万元减少0.61万元,下降20%,年人均“三公经费”支出0.11万元。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   二是厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,减少发文数量。注重日常节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   五、绩效分析k9M宁夏红十字会网站管理系统
  (一)项目绩效目标编报情况。项目绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合单位“三定”方案确定的职责及中长期实施规划和年度工作计划,项目支出绩效目标明确,细化至三级,并结合实际设定了数量指标、质量指标、成本指标,指标清晰可衡量。k9M宁夏红十字会网站管理系统
  (二)项目目标完成情况。2019年完成师资培训班4期110人,开展红十字应急救护员培训50期2260人次、普及性知识讲座61期7834人次。联合自治区卫健委、总工会举办了第五届全区红十字应急救护技能大赛,“人人学急救,急救为人人”的理念更加深入人心。全年开展防灾减灾培训44期7200人次、演练10期。针对困难群众、大病患儿等特殊群体开展“红十字博爱送万家”“小天使基金”“博爱助学”、药品发放等活动,发放救助款物347万元,5.9万人次受益。新增造血干细胞入库志愿者2500人份,流失率和反悔率控制在1.5%,13例成功捐献。建成宁夏遗体和人体器官捐献纪念园,新增遗体和人体器官志愿捐献登记3273人。组织开展主题宣誓、主题演讲、成就展示、公益广告投放、开发使用新媒体、开展人道救助、普及应急救护知识和技能、法律宣传和知识普及等8个方面的系列宣传传播活动,联合相关单位20余个,动员干部群众4000余人,开展各类宣传活动30余场次,投放公益广告2条,新开方言专编剧、微视频等宣传媒介2个,1万名红十字青少年参加知识竞赛,发放宣传图册4000余份,宣传受众及义诊救助超过5万人,系统外新闻宣传报道40多条,营造了强大的宣传声势。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   开展艾滋病关爱活动1次,培训救灾干部合格率及备灾仓库设施完整率大于90%。k9M宁夏红十字会网站管理系统
  (三)预算管理情况。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   1.管理制度健全。按照机关事业单位内部控制管理工作要求,我会及时修改完善了相关财务管理制度并绘制了流程图,开展了内部控制工作的风险评估及自我评价。在资金使用中,一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符合部门预算批复用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   2.预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   3.预算编制合理合规,严格按照软件设置填报,并将表格细化到类、款、项,按时上报不拖拉,保证了预算编制的及时性、完整性、正确性。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   4.资产内部管控制度完善,资产配置、使用、处置科学规范,保存完整,账实相符。k9M宁夏红十字会网站管理系统
总之,2019年在自治区党委、政府和中国红十字会总会的领导下,预算绩效管理工作取得了一定成效。但同时也存在一定的问题:一是预算绩效管理意识较差,预算绩效管理工作浮于表面;二是预算绩效管理制度不完善;三是预算绩效管理缺乏及时有效的跟踪监控;四是绩效评价结果尚未运用到位。在以后的工作中,我会将继续加强预算管理,严格控制各项经费开支,进一步提高经费的使用效益。k9M宁夏红十字会网站管理系统
   六、评分结论k9M宁夏红十字会网站管理系统
    综合以上各项指标,我会2019年项目支出绩效自我评价得到96分,自评结果良好。k9M宁夏红十字会网站管理系统
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                                                         宁夏回族自治区红十字会k9M宁夏红十字会网站管理系统
                                                             2020年4月22日
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